Financieel
Het financiele meerjarenperspectief van dit programma wordt in de onderstaande tabel aangegeven en is op deze wijze in de meerjarenbegroting 2023-2026 verwerkt.
| Sociaal domein |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Budget exploitatielasten |
€ 28.734.000 |
€ 27.973.000 |
€ 27.719.000 |
€ 27.714.000 |
| Budget kapitaallasten vervangingsinvesteringen |
- |
€ 48.000 |
€ 49.000 |
€ 59.000 |
| Extra budget nieuw beleid |
€ 67.000 |
€ 977.000 |
€ 1.060.000 |
€ 1.112.000 |
| Lasten (totaal) |
€ 28.801.000 |
€ 28.998.000 |
€ 28.828.000 |
€ 28.885.000 |
| Baten |
€ -6.058.000 |
€ -6.186.000 |
€ -6.314.000 |
€ -6.382.000 |
| Saldo van baten en lasten |
€ 22.743.000 |
€ 22.812.000 |
€ 22.514.000 |
€ 22.502.000 |
| Reserve mutaties |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Toevoegingen |
- |
- |
- |
- |
| Beschikkingen |
€ -50.000 |
€ -50.000 |
- |
- |
| Geraamd programmaresultaat |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Totaal |
€ 22.693.000 |
€ 22.762.000 |
€ 22.514.000 |
€ 22.502.000 |
| Reserve toelichtingen |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Toevoegingen |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Beschikkingen |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Hospice Amandi |
€ -50.000 |
€ -50.000 |
- |
- |