Financieel
Het financiele meerjarenperspectief van dit programma wordt in de onderstaande tabel aangegeven en is op deze wijze in de meerjarenbegroting 2023-2026 verwerkt.
| Ruimte en leefomgeving |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Budget exploitatielasten |
€ 22.125.000 |
€ 20.769.000 |
€ 20.881.000 |
€ 20.960.000 |
| Budget kapitaallasten vervangingsinvesteringen |
- |
€ 40.000 |
€ 58.000 |
€ 71.000 |
| Extra budget nieuw beleid |
- |
€ 114.000 |
€ 262.000 |
€ 148.000 |
| Lasten (totaal) |
€ 22.125.000 |
€ 20.923.000 |
€ 21.201.000 |
€ 21.179.000 |
| Baten |
€ -12.774.000 |
€ -11.421.000 |
€ -11.257.000 |
€ -11.039.000 |
| Saldo van baten en lasten |
€ 9.351.000 |
€ 9.502.000 |
€ 9.945.000 |
€ 10.139.000 |
| Reserve mutaties |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Toevoegingen |
€ 335.000 |
€ 314.000 |
€ 5.000 |
- |
| Beschikkingen |
€ -101.000 |
- |
- |
€ -161.000 |
| Geraamd programmaresultaat |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Totaal |
€ 9.585.000 |
€ 9.816.000 |
€ 9.949.000 |
€ 9.978.000 |
| Reserve toelichtingen |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Toevoegingen |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Dotatie reserve Infra vanuit beheerplan kunstwerken |
€ 39.000 |
€ 198.000 |
€ 5.000 |
- |
| Dotatie reserve riolering |
€ 296.000 |
€ 116.000 |
- |
- |
| Beschikkingen |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Onttrekking reserve Infra vanuit beheerplan kunstwerken |
- |
- |
- |
€ -161.000 |
| Molendag |
€ -11.000 |
- |
- |
- |
| Afsluiten Centrumplan Leimuiden 2022 |
€ -90.000 |
- |
- |
- |