Financieel
Het financiele meerjarenperspectief van dit programma wordt in de onderstaande tabel aangegeven en is op deze wijze in de meerjarenbegroting 2022-2025 verwerkt.
| Ruimte en leefomgeving |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Budget exploitatielasten |
€ 21.095.000 |
€ 18.714.000 |
€ 18.250.000 |
€ 18.508.000 |
| Budget kapitaallasten vervangingsinvesteringen |
- |
€ 29.000 |
€ 53.000 |
€ 67.000 |
| Extra budget nieuw beleid |
€ 289.000 |
- |
€ 98.000 |
€ 98.000 |
| Lasten (totaal) |
€ 21.384.000 |
€ 18.743.000 |
€ 18.401.000 |
€ 18.673.000 |
| Baten |
€ -12.635.000 |
€ -11.026.000 |
€ -10.156.000 |
€ -10.392.000 |
| Saldo van baten en lasten |
€ 8.749.000 |
€ 7.717.000 |
€ 8.245.000 |
€ 8.282.000 |
| Reserve mutaties |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Toevoegingen |
€ 78.000 |
€ 39.000 |
€ 198.000 |
€ 5.000 |
| Beschikkingen |
€ -633.000 |
€ -83.000 |
€ -376.000 |
€ -151.000 |
| Geraamd programmaresultaat |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Totaal |
€ 8.194.000 |
€ 7.673.000 |
€ 8.067.000 |
€ 8.135.000 |
| Reserve toelichtingen |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Toevoegingen |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Dotatie reserve Infra vanuit beheerplan kunstwerken |
- |
€ 39.000 |
€ 198.000 |
€ 5.000 |
| Dotatie reserve riolering |
€ 78.000 |
- |
- |
- |
| Beschikkingen |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Onttrekking reserve riolering |
- |
€ -53.000 |
€ -94.000 |
€ -151.000 |
| Dotatie reserve Infra vanuit beheerplan kunstwerken |
€ -315.000 |
- |
- |
- |
| Afsluiten ESW van Egmond 2022 |
€ -55.000 |
- |
- |
- |
| Afsluiten vm gemeentehuis Rijnsaterwoude 2023 |
- |
€ -30.000 |
- |
- |
| Afsluiten Connexxion Leimuiden 2024 |
- |
- |
€ -282.000 |
- |
| Afsluiten Centrumplan Leimuiden 2022 |
€ -100.000 |
- |
- |
- |
| Afsluiten West End 2022 |
€ -163.000 |
- |
- |
- |